1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-112-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES USUARIOS OLN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3014-101-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 191468,7 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA YOBELI VIDAL GONZALEZ Razón Social MARIA YOBELI VIDAL GONZALEZ R.U.T. 9.363.463-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA YOBELI VIDAL GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 1 Unidad SE SOLICITA COLACIONES PARA USUARIOS OLN SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS. COLACIONES PARA USUARIOS OLN, MUNICIPALIDAD DE COINCO $ 1.007.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.730 $ 1.007.730

Total Neto	$ 1.007.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.469
TOTAL OC	$ 1.199.199

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.527.648-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.363.463-2 Ver adjunto