1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-151-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2015 Nombre de la Orden de Compra SERV.DE DIFUSIÓN Y MERCHANDISING FIESTA CRIOLLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 58075,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICAdos Razón Social CLAUDIA FARIDE SUAZO RODRIGUEZ R.U.T. 13.099.297-8 Sucursal COMUNICAdos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31281520 Piezas no metálicos estampadas 1 Unidad Artículos merchandising, estampados, tazones, letreros y afiche digital FIESTA CRIOLLA 2015, según cotización N°3476, adjunta. Artículos merchandising, estampados, tazones, letreros y afiche digital FIESTA CRIOLLA 2015, según cotización N°3476, adjunta. $ 305.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.660 $ 305.660

Total Neto	$ 305.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.075
TOTAL OC	$ 363.735