1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-155-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3014-139-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 955194,22 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RANCAGUA Razón Social MATERIALES ELECTRICOS SPA R.U.T. 76.781.356-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RANCAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad SE SOLICITAN MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. MATERIALES ELÉCTRICOS $ 5.027.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.027.338 $ 5.027.338

Total Neto	$ 5.027.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 955.194
TOTAL OC	$ 5.982.532