1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-170-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 152902,12 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUÑOZ R.U.T. 11.554.974-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL $ 804.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.748 $ 804.748

Total Neto	$ 804.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.902
TOTAL OC	$ 957.650