1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-199-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2020 Nombre de la Orden de Compra PROTECCIONES ACRÍLICAS P/ATENCIÓN DE PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 81567 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS LPC Razón Social COLOMA Y CORREA LIMITADA R.U.T. 76.100.691-6 Sucursal SERVICIOS LPC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111204 Películas de acrílico 1 Unidad 17 Protecciones acrílicas para estaciones de trabajo, según cotización adjunta N°13377 17 Protecciones acrílicas para estaciones de trabajo, según cotización adjunta N°13377 $ 429.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.300 $ 429.300

Total Neto	$ 429.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.567
TOTAL OC	$ 510.867