1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-203-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 62888,48 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad materiales de ferretería y otros, según cotizaciones adjuntas N°110. materiales de ferretería y otros, según cotizaciones adjuntas N°110. $ 330.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.992 $ 330.992

Total Neto	$ 330.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.888
TOTAL OC	$ 393.880