1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-223-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA OC DESDE 3014-11-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 1936568,54 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Contrato suministro de ferretería, según bases adjuntas. Se ofertan materiales de ferretería de la mejor calidad, al mejor precio, se adjuntan formatos exigidos. El tiempo de entrega de los productos requeridos es de forma inmediata a 24 hrs, puestos en bodegas municipales o donde lo requiera el municipio, den $ 10.192.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.192.466 $ 10.192.466

Total Neto	$ 10.192.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.936.569
TOTAL OC	$ 12.129.035