1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-224-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA Y AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 58464,047622 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida materiales varios de ferretería, según cotización N°116. materiales varios de ferretería, según cotización N°116. $ 158.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.966 $ 158.966 13111010 Nilón 2 Rollo Nylon transparente 4 mts, según cotización n°115 Nylon transparente 4 mts, según cotización n°115 $ 74.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.740 $ 148.740

Total Neto	$ 307.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.464
TOTAL OC	$ 366.170