1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-249-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2017 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE TAPAS PARA ASISTENCIA SOCIAL DESDE 3014-10-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-10-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 204250 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MaderasElRulo Razón Social HECTOR ARNALDO ABARCA CONTRERAS R.U.T. 7.330.409-1 Sucursal MaderasElRulo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 250 Unidad Cargas de tapa tipo alamo Cargas de tapa alamo $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.000 $ 1.075.000

Total Neto	$ 1.075.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.250
TOTAL OC	$ 1.279.250