1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-27-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA TALLER DE SOLDADURA Y TALLER DE CARPINTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 64818,69 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121520 Alambre de cobre-acero (1% cobre) 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA PARA TALLER DE SOLDADURA Y TALLER DE CARPINTERIA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°547 Y N° 548. MATERIALES DE FERRETERIA PARA TALLER DE SOLDADURA Y TALLER DE CARPINTERIA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°547 Y N° 548. $ 341.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.151 $ 341.151

Total Neto	$ 341.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.819
TOTAL OC	$ 405.970