1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-302-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. ESTADIO OC DESDE LIC.N°3014-24-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-24-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 295857,17 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA, Y OTROS PARA LABORES EN ESTADIO MUNICIPAL, según requerimiento adjunto. Todos los productos garantizados y con estandares que cumplen con los requerimientos establecidos en la propuesta $ 1.557.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.557.143 $ 1.557.143

Total Neto	$ 1.557.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.857
TOTAL OC	$ 1.853.000