1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-319-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 101602,101 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 1 Rollo Materiales de ferretería y otros, según cotizaciones N°457,461, 462 y 463, adjuntas. Materiales de ferretería y otros, según cotizaciones N°457,461, 462 y 463, adjuntas. $ 534.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.748 $ 534.748

Total Neto	$ 534.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.602
TOTAL OC	$ 636.350