1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-340-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Paza Los Heroes #3 Comuna Coinco Impuesto 143644,75 Dirección de Envío de la Factura Paza Los Heroes #3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 1 Global Articulos de ferreteria segun S.C 7264 y Cotizacion 2356 Articulos de ferreteria segun S.C 7264 y Cotizacion 2356 $ 756.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.025 $ 756.025

Total Neto	$ 756.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.645
TOTAL OC	$ 899.670