1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-372-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN EN ESTACIONAMIENTO MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 48963 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTAMAD Razón Social ARTURO ALAMIRO MADRID VALENZUELA R.U.T. 6.459.918-6 Sucursal INSTAMAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad no definida MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REALIZAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL EN ESTACIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REALIZAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL EN ESTACIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 257.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.700 $ 257.700

Total Neto	$ 257.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.963
TOTAL OC	$ 306.663