1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-375-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MANT.ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJ.INFRAESTRUCTURA MUNIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según bases de licitación Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 207563,03 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTAMAD Razón Social ARTURO ALAMIRO MADRID VALENZUELA R.U.T. 6.459.918-6 Sucursal INSTAMAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANT.ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJ.INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DESDE 3014-10-LE19 MANT.ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJ.INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DESDE 3014-10-LE19 $ 1.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.437 $ 1.092.437

Total Neto	$ 1.092.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.563
TOTAL OC	$ 1.300.000