1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-382-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE FERRETERIA PARA USO EN PATIO DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Paza Los Heroes #3 Comuna Coinco Impuesto 32196,83 Dirección de Envío de la Factura Paza Los Heroes #3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171535 Puntas de corte o soldadura 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1173 MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1173 $ 111.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.774 $ 111.774 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1174 MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N°1174 $ 57.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.683 $ 57.683

Total Neto	$ 169.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.197
TOTAL OC	$ 201.654