1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-385-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra VIGUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA FIESTAS PATRIAS 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MaderasElRulo Razón Social HECTOR ARNALDO ABARCA CONTRERAS R.U.T. 7.330.409-1 Sucursal MaderasElRulo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad no definida VIGAS ALAMO 4 PULGADAS X6.40 MTS SEGUN COTIZACION ADJUNTA VIGAS ALAMO 4 PULGADAS X6.40 MTS SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500