1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-411-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 10785,92 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER USADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°857 MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER USADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°857 $ 56.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.768 $ 56.768

Total Neto	$ 56.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.786
TOTAL OC	$ 67.554