1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-413-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN PATIO DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 97478,55 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Global Materiales de ferretería para uso en patio de operaciones, según cotización N°1288. Materiales de ferretería para uso en patio de operaciones, según cotización N°1288. $ 302.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.642 $ 302.642 26121538 Conjunto de alambre 1 Global Materiales de ferretería para uso en patio de operaciones, según cotización N°1289. Materiales de ferretería para uso en patio de operaciones, según cotización N°1289. $ 210.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.403 $ 210.403

Total Neto	$ 513.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.479
TOTAL OC	$ 610.524