1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-439-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3014-172-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de oficina y otros para uso municipal. Proveniente de Licitación 3014-172-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 5154,89 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A. R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201809 22523 |CD GRABABLE 50 UN. 700 MB 52X MASTER-G.| 100 Unidad 22523 |CD GRABABLE 50 UN. 700 MB 52X MASTER-G.| Cd en torre. $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.158 24112501 98013 |CARTON FORRADO 230 GRS. 77X110 BLAN/R/B 50 Pliego 98013 |CARTON FORRADO 230 GRS. 77X110 BLAN/R/B Carton forrado. $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450 14111703 23308 |TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12 MT. SCOTT GOUR 50 Rollo 23308 |TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12 MT. SCOTT GOUR Toalla absorvente nova. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.523

Total Neto	$ 27.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.155
TOTAL OC	$ 32.286