1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-464-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 41230 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 20 Unidad Pletina 300 X 500 X 4mm. Pletina 300 X 500 X 4mm. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 11101712 Aleación ferrosa 70 Unidad Pletina 300 X 300 X 4mm. Pletina 300 X 300 X 4mm. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 11101712 Aleación ferrosa 10 Unidad Pletina 200 X 200 X 4mm. Pletina 200 X 200 X 4mm. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 217.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.230
TOTAL OC	$ 258.230