1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-465-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO OFICINAS MUNICIPALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3014-251-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21529 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes 3 Comuna Coinco Impuesto 303183 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franciso Razón Social FRANCISCO AURELIO RAMOS ORTEGA R.U.T. 13.777.435-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Franciso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Global MOBILIARIO OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN REQUERIMIENTOS. MOBILIARIO OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN REQUERIMIENTOS. $ 1.595.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.700 $ 1.595.700

Total Neto	$ 1.595.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.183
TOTAL OC	$ 1.898.883