1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-469-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Movilizacion Escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BusesRafaelGarcia Razón Social Rafael Garcia Diaz R.U.T. 6.946.775-k Sucursal BusesRafaelGarcia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Movilizacion Escolar año 2009, de acuerdo a Contrato celebrado entre la I. Municipalidad y Linea de Buses Coinco Movilizacion Escolar año 2009, de acuerdo a Contrato celebrado entre la I. Municipalidad y Linea de Buses Coinco. $ 5.712.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712.436 $ 5.712.436

Total Neto	$ 5.712.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.712.436

Justificación de exención de impuesto