1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-471-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 26030 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 81769451 Razón Social Sirjame H Romero Carvajal R.U.T. 8.176.945-1 Sucursal 81769451 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Mantencion y reparacion de maquina fotocopiadora de propiedad municipal (cambio de tambor, revelador, lamina de limpieza, mano de obra), en caracter de urgente. Mantencion y reparacion de maquina fotocopiadora de propiedad municipal (cambio de tambor, revelador, lamina de limpieza, mano de obra), en caracter de urgente. $ 137.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.000 $ 137.000

Total Neto	$ 137.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.030
TOTAL OC	$ 163.030