1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-477-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RENOVACIÓN SOPORTE FORTINET 100D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 253,98 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pretorian Razón Social PRETORIAN TECNOLOGIA DE INFORMACION LTDA R.U.T. 76.846.850-8 Sucursal Pretorian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(1364) US$ 1.364,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.364,00 US$ 1.364,00

Total Neto	US$ 1.364,00
Descuento	US$ 27,28
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 253,98
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.590,70