1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-623-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE COFFE BREAK PARA REUNION FINALIZACION PROGRAMA PRODESAL 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 15665,1111111111 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRA Razón Social ALEJANDRA ARANGUIZ SEPULVEDA R.U.T. 14.295.416-8 Sucursal ALEJANDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION FINALIZACION PROGRAMA PRODESAL 2017 SEGUN COTIZACION ADJUNTA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION FINALIZACION PROGRAMA PRODESAL 2017 SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 140.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.986 $ 140.986

Total Neto	$ 140.986
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 15.665
TOTAL OC	$ 156.651