1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-646-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COLCHONES PARA ASISTENCIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 163175 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y asesoria brac limitada Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC LIMITADA R.U.T. 76.007.628-7 Sucursal Inversiones y asesoria brac limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 2239-9-LP13 Colchón de plumas 40   (1581333 )COLCHÓN DE ESPUMA KINDERFLEX PLUS DENSIDAD 15 1 PLAZA UNIDAD 1583231 (1581333) COLCHÓN DE ESPUMA KINDERFLEX PLUS DENSIDAD 15 1 PLAZA UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1065 $ 21.300,00 $ 0,00 $ 42.600,00 $ 852.000 $ 894.600

Total Neto	$ 894.600
Descuento	$ 35.784
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.175
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.021.991