1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-71-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y SUMINISTROS COMPUTADORES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3032-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 128500,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electronica master Razón Social OSCAR EDUARDO URRA ORELLANA R.U.T. 14.323.224-7 Sucursal electronica master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113203 Kit de herramienta para computadores 1 Unidad no definida Suministros impresoras y otros, mes de Enero de 2015, según cotización adjunta. Suministros impresoras y otros, mes de Enero de 2015, según cotización adjunta. $ 676.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.320 $ 676.320

Total Neto	$ 676.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.501
TOTAL OC	$ 804.821