1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-77-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3014-24-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-24-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 170041,45 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos herrera cabello Razón Social CARLOS ENRIQUE HERRERA CABELLO R.U.T. 11.673.522-9 Sucursal carlos herrera cabello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101517 Hornos de uso comercial 6 Unidad Hornos mixto de tarro de 200lts. especificaciones de acuerdo a anexo adjunto. Hornos mixto de tarro de 200lts. especificaciones de acuerdo a anexo adjunto. $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150 48101517 Hornos de uso comercial 5 Unidad Horno movil, especificaciones de acuerdo a anexo adjunto. Horno movil, especificaciones de acuerdo a anexo adjunto. $ 103.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.805 $ 516.805

Total Neto	$ 894.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.041
TOTAL OC	$ 1.064.996