1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3015-73-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv.mantencion areas verdes comunales, La Cruz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 03 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna La Cruz Impuesto 75499,54 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO GUERRA HERRA Razón Social LEONARDO DANIEL GUERRA HERRERA R.U.T. 12.951.879-0 Sucursal LEONARDO GUERRA HERRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida Servicio de mantencion de areas verdes comunales. Lo anterior segun factura Nº 790 de fecha 14 de mayo de 2009, decreto alcaldicio nº 1324 del año 2005 y licitacion 3015-21-lp05 Servicio de mantencion de areas verdes comunales. Lo anterior segun factura Nº 790 de fecha 14 de mayo de 2009, decreto alcaldicio nº 1324 del año 2005 y licitacion 3015-21-lp05 $ 397.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.366 $ 397.366

Total Neto	$ 397.366
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.500
TOTAL OC	$ 472.866