1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3015-78-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN REDES DE GAS COLEGIOS DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3015-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 03 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna La Cruz Impuesto 957600 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yandro Federico Razón Social Yandro Cueto Ramos R.U.T. 10.516.314-2 Sucursal Yandro Federico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 12 Unidad Regularización de redes de gas colegios municipales. REGULARIZACIÓN. Regularización, normalización y declaración de proyectos SEC de redes de gas de establecimientos educacionales dependientes de la Ilustre Municipalidad de La Cruz. $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040.000 $ 5.040.000

Total Neto	$ 5.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.600
TOTAL OC	$ 5.997.600