1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-117-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3016-25-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-25-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 254590,1105 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GABRIEL Razón Social JOSE GABRIEL ROJAS ARAVENA R.U.T. 14.052.354-2 Sucursal JOSE GABRIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161524 Equipo de marcado de campo de fútbol 11 Unidad 11 equipos completos de fútbol de 15 camisetas,15 shorts y 15 calcetas cada uno.   $ 121.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339.943 $ 1.339.948

Total Neto	$ 1.339.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.590
TOTAL OC	$ 1.594.538