1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-119-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Escenario Día del Folclore Semana Lololina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 169323,52941153 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida   Cotización N°285 2 Galones anticorrosivos negro 3 Galones de barniz 3 lts Aguarrachs 2 Barre hojas metálico 2 lts Diluyente 1 Tineta pintura esmalte 2 Disco corte metal de 41/2 11 Pares de Guantes de Carretilla 30 Ampolletas de 75w 1 Rollo Mall $ 407.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.059 $ 407.059 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida   Cotización N°286 3 Galones de pintura latex 8 Rollos cable eléctrico de 100x2,5 20 Enchufes sobre puestos dobles 4 Rollos huincha embalaje transparente 2 Tinetas pintura latex 4 Rodillos de 18 cm 4 Pares de guantes de carretilla 1 Corchetera grand $ 484.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.118 $ 484.118

Total Neto	$ 891.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.324
TOTAL OC	$ 1.060.500