1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-130-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3016-57-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-57-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna 92 Impuesto 236854 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMAFER LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE FERRETERIA LIMITADA R.U.T. 77.590.750-9 Sucursal DIMAFER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 100 Carga cargas de tapa   $ 3.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000 11121611 Tablero de partículas 60 Plancha plancha de cholguan   $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.600 $ 225.600 30151602 Planchas de escurrimiento 100 Plancha fonolas   $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.400 $ 72.400 30151602 Planchas de escurrimiento 200 Plancha pizarreño   $ 1.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.600 $ 398.600 30111601 Cemento 60 Saco sacos de cemento   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000

Total Neto	$ 1.246.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.854
TOTAL OC	$ 1.483.454