1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-133-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteros para Parque Campesino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 80039,49595 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162007 Clavos de tapicería 1 Unidad no definida   Cotización N°201 de fecha 13 de febrero de 2017 $ 216.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.387 $ 216.387 31162007 Clavos de tapicería 1 Unidad no definida   Cotización N°202 de fecha 13 de Febrero 2017 $ 123.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.782 $ 123.782 31162007 Clavos de tapicería 1 Unidad no definida   Cotización N°205 de fecha 13 de febrero 2017 $ 81.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.092 $ 81.092

Total Neto	$ 421.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.039
TOTAL OC	$ 501.300