1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-141-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación Baños Parque Campesino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 8933,19327737 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 2 Unidad no definida   Pliegos de Lija de Metal $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 31211906 Rodillos de pintar 13 Unidad no definida   Rodillos de 18 cms $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.853 $ 21.849 40142604 Codos de tubo 2 Unidad no definida   Codos PVC Presión de 32 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida   Unión de PVC de 32 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294 30111601 Cemento 5 Unidad no definida   Sacos de Cemento $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008 30181515 Estanque del WC 2 Unidad no definida   Flapper WC de goma $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017

Total Neto	$ 47.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.933
TOTAL OC	$ 55.950