1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-142-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteros para Instalación de Piso Flo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 13946 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 1 Unidad no definida Materiales Ferreteros para Instalación de Piso Flotante Departamento de Administración y Finanzas., Rentas y Tesorería Municipal, PMG 2020, Memo N°49 63 mts espuma niveladora 10 Kg pasta muro 4 Rodillos 2 Brochas $ 73.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.400 $ 73.400

Total Neto	$ 73.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.946
TOTAL OC	$ 87.346