1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-142-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Mantencion Complejo Deportivo Mes de Ma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-1-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 1177521,01 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor davidtapia Razón Social DAVID ESTEBAN TAPIA DIAZ R.U.T. 10.462.057-4 Sucursal davidtapia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Tonelada Regulariza Mantención Complejo Deportivo y Recolección Residuos Sólidos, Correspondiente al Mes de Marzo 2022, Memo N°58   $ 6.197.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.197.479 $ 6.197.479

Total Neto	$ 6.197.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.177.521
TOTAL OC	$ 7.375.000