1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-181-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3016-31-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-31-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 277050,02 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. Razón Social AVANT SERVICIOS INTEGRALES S A R.U.T. 96.794.750-4 Sucursal AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad Neumático Mixto 275/80 R22.5 Neumático Pirelli FG01, Dirección Mixta , Adjunto Fichas Técnica , con entrega en sus bodegas $ 214.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.578 $ 428.578 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad Neumático Tracción 50/50 275/80 R22.5 Neumático TG01 , Tracción Mixta Adjunto Ficha Técnica, con entrega en sus bodegas $ 257.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.580 $ 1.029.580

Total Neto	$ 1.458.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.050
TOTAL OC	$ 1.735.208