1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-187-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Madera para Trabajos del Programa de Apoyo a la Se Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-49-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 339872,304 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO GONZALO MELENDEZ VIDAL Razón Social MAURICIO GONZALO MELÉNDEZ VIDAL R.U.T. 16.289.543-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAURICIO GONZALO MELENDEZ VIDAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad Madera para Trabajos del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria de la Ilustre Municipalidad de Lolol, Memo N°489 150 Madera en bruto Pino 1x1 728 Madera en bruto Pino 1x4 36 Madera en bruto Pino 2x3 114 Polines Impregnados 3x4 $ 1.788.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.788.802 $ 1.788.802

Total Neto	$ 1.788.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.872
TOTAL OC	$ 2.128.674