1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-188-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos y Materiales de Construcción Angelitos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 10553,781512587 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111535 Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esfér 1 Unidad no definida   2 Sellos Antifugas 2 pares de pernos de anclaje 1 Silicona Transparente 2 Tapas para WC grandes 25 Tubos Fluorescentes Grandes 1 Silicona Blanca 1 Caja de Tornillos 6x11/4 1 Tapa WC Kínder 1 Llave jardín de 1/2 $ 55.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.546 $ 55.546

Total Neto	$ 55.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.554
TOTAL OC	$ 66.100