1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-201-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Protección e Higiene Funcionarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3037-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VTF JUNJI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMO 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 117138,99 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNAN LUIS Razón Social FERNAN LUIS ALLENDE ALCAINO R.U.T. 8.761.235-K Sucursal FERNAN LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida Materiales de Protección e Higiene Funcionarios, Memo N°86 Cotización N°38-20 6 Alcohol Gel 15 cajas de Mascarillas Desechables 50 unidades 6 Dispensador de Toallas de Papel 4 Cajas de Toalla Interfoliada 18 unidades $ 616.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.521 $ 616.521

Total Neto	$ 616.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.139
TOTAL OC	$ 733.660