1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-206-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 31926,84 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNAN LUIS Razón Social FERNAN LUIS ALLENDE ALCAINO R.U.T. 8.761.235-K Sucursal FERNAN LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida Adquisición de insumos para reunión Mesa Técnica de Taller de Formación para el Trabajo con mujeres del Programa Mujeres Jefas de Hogar, segun memo N°343 Adquisición de insumos para reunión de acuerdo a cotización $ 168.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.036 $ 168.036

Total Neto	$ 168.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.927
TOTAL OC	$ 199.963