1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-213-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3016-57-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-57-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 382354,9892 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Covadonga Razón Social AVELINO FONDON SUAREZ R.U.T. 5.917.851-2 Sucursal Ferreteria Covadonga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 200 Unidad PLANCHA DE PIZARREÑO   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.000 $ 352.941 11121611 Tablero de partículas 200 Unidad PLANCHA DE INTERNIL   $ 3.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.600 $ 738.655 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 15 Rollo ROLLOS DE NYLON (50 METROS, DOBLE ANCHO DE 1.50 MTS. ESPESOR MEDIANO)   $ 35.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.340 $ 536.345 30111601 Cemento 150 Unidad SACOS DE CEMENTO   $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.450 $ 384.454

Total Neto	$ 2.012.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.355
TOTAL OC	$ 2.394.750