1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-213-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Stock Bodega Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3037-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VTF JUNJI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMO 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 14449,5 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNAN LUIS Razón Social FERNAN LUIS ALLENDE ALCAINO R.U.T. 8.761.235-K Sucursal FERNAN LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida Materiales de Oficina Stock Bodega Municipal, memo N°90 20 Resma Oficio 3 Resma Carta $ 76.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.050 $ 76.050

Total Neto	$ 76.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.450
TOTAL OC	$ 90.500