1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-236-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Ornato y Peonetas para Camión Rec Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-77-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 2650500 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Becerra SpA Razón Social INVERSIONES BECERRA SPA R.U.T. 76.904.226-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones Becerra SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad Servicio de Aseo Ornato y Peonetas para Camión Recolector de Residuos Domiciliarios, correspondiente al mes de Mayo de 2026, Memo N°68   $ 13.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950.000 $ 13.950.000

Total Neto	$ 13.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.650.500
TOTAL OC	$ 16.600.500