1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-239-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención Complejo Deportivo y Recolección Residu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-3-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 1117647,07 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor davidtapia Razón Social DAVID ESTEBAN TAPIA DIAZ R.U.T. 10.462.057-4 Sucursal davidtapia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Tonelada Reparación y Mantención Complejo Deportivo y Recolección Residuos Sólidos, Correspondiente al Mes de Julio 2020, Memo N°65   $ 5.882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.353 $ 5.882.353

Total Neto	$ 5.882.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.647
TOTAL OC	$ 7.000.000