1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-240-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteros Reparación Baños Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 18640,756302506 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO R.U.T. 14.331.180-5 Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Materiales Ferreteros Reparación Baños Damas, Vivienda y Proyectos, Memo N°56 Cotización N°002 2 Tee PVC Sanitario 110x50 2 Codes PVC Sanitario 110 1 Tira PVC Sanitario 110 1 Tira PVC Sanitario 50 5 Codes PVC Sanitario 50 2 Tee PVC Sanitario 50 1 Tarro pegamento vinilit 1 Pliego lija para metal 1 Pileta PVC sanitario 110x5 $ 98.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.109 $ 98.109

Total Neto	$ 98.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.641
TOTAL OC	$ 116.750