1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-241-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales para I Concurso Proyectos en Arte y Cul Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 31927,98319314 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROAVCOM SPA Razón Social PROAVCOM SPA R.U.T. 77.135.365-7 Sucursal PROAVCOM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211805 Cuerdas 1 Unidad no definida Adquisición Materiales para I Concurso Proyectos en Arte y Cultura "Cultura Somos", Convocatoria 2020, Memo N°311 Cotización OV130 2 Set de cuerdas 1 Crema para vara 1 Rico caña royal saxo 1 Set de 5 cuerdas ibanez 4 Cables Pro Lok 1 Cable conexión para pedales 1 Pedal Sustain 2 Par baquetas para timbal 1 Parche para bongó $ 168.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.042 $ 168.042

Total Neto	$ 168.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.928
TOTAL OC	$ 199.970