1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-257-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Materia Prima e Indumentaria Personal Programa Aut Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3037-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 7057,14285711851 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNAN LUIS Razón Social FERNAN LUIS ALLENDE ALCAINO R.U.T. 8.761.235-K Sucursal FERNAN LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121601 Paños de cocina 13 Unidad no definida Indumentaria Personal Programa Autoconsumo, memo N°328 Paño de Cocina $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 26 Unidad no definida Materia Prima Programa Autoconsumo, Memo N°328 Azúcar kg $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.208 $ 26.218

Total Neto	$ 37.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.057
TOTAL OC	$ 44.200